今年以来,中石化江汉盐化工湖北有限公司大力开展“保安全、控成本、降消耗、增效益”专项行动,精算“增”的价值,深挖“降”的空间,从严从细狠抓责任落实,一毫一厘“抠”效益。
“上半年,我们挖潜增效1100万元,吨产品加工费同比下降6.22%。”江汉盐化工总会计师潘方红说。
指标细化分解
在江汉盐化工日化品运行部生产车间,每一个工位上都有专门的收纳桶。
日化品运行部负责人张远栋说,这是他们围绕降本目标采取的一项重要措施。据他介绍,聚乙烯是生产包装桶的原材料,员工们将生产过程中产生的边角余料全部收集起来,清洗晾晒、重新粉碎后进行二次利用。
“年初分解成本构成、制订降本奋斗目标的时候,相关部门会与各运行部逐个对接,看看他们能不能做到、能做到多少。一项项拆开来,措施更具针对性和可操作性。”张远栋说。
江汉盐化工围绕产品成本链、价值链,将降本增效目标从安全、节流、优化、管理、开源5个方面细化成56条具体举措,全过程精打细算、精细挖潜。成本链由该公司财务资产部牵头,紧盯产品生产各个环节,详细拆分吨产品各项成本支出,对标历史同期和同行业最优指标,找准薄弱点制定奋斗目标;价值链由市场营销部牵头,紧盯产品卖价的其他构成,如包装、仓储物流费用,持续推进产销协同创效机制运行,确保每一笔订单卖出当期最好价格。上半年,江汉盐化工自有品牌消毒剂海外销售量突破1万吨,超进度完成中石化集团公司下达的销售任务。
全程精细管控
在江汉盐化工盐硝运行部,来自地下2000多米的卤水,每天通过管线,源源不断地进入整个化工生产系统。
江汉盐化工目前有设备总台数9883台,在盐卤化工生产链条中,蒸汽、水、电消耗都是成本大户。
“目前的5口生产井由于开采层位不一样,卤水中钙镁含量存在不小差异,直接影响装置蒸汽、水、电消耗量。”盐硝运行部主任黄勇说,今年他们制订了12条降本措施,精细调控,优化装置运行,仅5月份,蒸汽消耗量就降本50多万元。
小包装消毒剂产品作为高端定制货,深受欧美等海外市场青睐。
“过去销售人员考虑更多的是如何把产品卖出去,实现满产满销。现在则更加重视产品价格,关注每一笔订单是否能够挣到钱。”市场营销部国贸组副组长戴雷说,小包装消毒剂产品虽然包装成本高一些,但是产品附加值更高。上半年,他们加强海外市场小包装消毒剂推介力度,在欧洲、大洋洲、拉丁美洲销售量同比增加310吨,创效53万元。
跟踪考核督促
在江汉盐化工各个生产环节,月度成本分析成为工作重点和关注焦点。
“漂粉精产品是我们的创效主力。今年年初,受极端天气等影响,产量效益指标都没有跟上进度。这几个月我们奋起直追,上半年实现增产500吨,吨产品单耗同比明显下降。”看到6月份的成绩单,漂粉精运行部党支部书记孙晓东长舒了一口气。
“过去一些指标要求提出来后,缺少跟踪督促,也不知道完成情况怎么样。现在我们每月跟踪落实情况,每一项指标完成情况都要用实实在在的数据说话,发现异常立即分析原因,制订管控措施。”财务资产部副主任任兴平说,江汉盐化工按照定奋斗目标、定措施、定时间节点、定责任人的“四定”要求,成立工作专班,强化过程跟踪,月度分析、季度考核,强力推进各项措施落实落地。
“我们所有降本措施全部明确责任人,每周一的生产会上,每名负责人都要汇报目标阶段完成情况,每月一考核,结果与月度绩效工资挂钩,确保人人都是成本员、个个肩上有压力。”黄勇说。
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